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广元市朝天区财政局关于规范政府采购内部控制

系统发布时间:2018-11-14 16:36

 

广元市朝天区财政局关于规范政府采购内部控制管理及落实采购人责任的通知 45

广元市朝天区财政局

关于规范政府采购内部控制管理及落实采购人责任的通知

 

各乡镇人民政府,卫生院、学校,区级各预算单位、政府采购中心(以下简称各预算单位):

按照《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号,以下简称《指导意见》)要求,为充分发挥预算单位的主体作用,进一步规范政府采购行为,落实在政府采购活动中的主体责任,强化政府采购活动中的权利制约和责任追究,积极营造规范、有序、高效的政府采购秩序,结合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部政府采购有关规章和制度,我局梳理出了《政府采购采购人责任清单》(以下简称《责任清单》),细化了采购人在采购活动中的53项法定职责和法律责任,为有助于采购人学习和掌握,并将责任逐项落到实处,现印发给你们,请认真学习和使用,并就有关事项通知如下:

一、采购人认真履行采购主体责任

(一)落实主体责任。

各预算单位要建立健全政府采购内控制度。全面落实好“科学确定采购需求、执行政府采购政策、强化内控建设、加强履约验收、实行信息公开”的五项主体责任。按照政府采购法律法规要求,根据《指导意见》和《责任清单》有关规定,梳理和评估结合单位实际政府采购执行中存在的风险,明确标准化工作要求和防控措施,完善管理制度,形成较为完备的内部控制管理体系。将内控管理贯穿于政府采购决策、执行和监督全过程,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。

(二)落实政府采购专管员制度

各预算单位应当落实政府采购专管员制度,将电子化政府采购系统中CA证书的授权经办人设定为政府采购专管员,主要负责指导、协调和规范政府采购活动和与财政部门的联系沟通工作。请各预算单位仔细核对系统内CA 证书授权经办人情况,如有变动及时与区财政局政府采购监督管理股联系(电话:0839-8621638)办理变更手续。

(三)妥善保管电子化政府采购系统账号和密码

采购人以行政区域代码(510812)和预算单位代码组成用户名账号进行登录,初始密码:123456。请登录系统后及时修改初始密码,应妥善保管好账号密码。

二、集中采购机构要进一步强化建立健全内控制度

政府采购中心应按照《四川省财政厅关于政府采购代理机构建立健全内部控制管理制度的指导意见》(川财采〔2016〕50号)要求,建立健全内控制度,明确岗位责任,认真梳理采购工作流程,科学合理设置岗位职责分工,不断提高规范化、标准化和专业化水平。完善工作机制,建立健全各项规章制度,充分调动内部审计、监督部门的职责。加强对各项工作的重点环节的控制和管理,实现重点工作多人参与,重要事项层层把关,确保政府采购项目规范运行。

三、工作要求

各预算单位和集中采购机构主要负责人,要提高对政府采购内控制度建设工作的认识,坚持问题导向,做到全流程、各环节,相互监督和制约,全面控制,从严管理。要在2017年12月31前完成本单位政府采购内控管理制度建设。

附件:1、下载地址

http://www.sczfcg.com/view/staticpags/gjzcfg/4028868755da79d40156b57c2b6c6887.html《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)

http://www.sczfcg.com/view/staticpags/sjzcfg/4028868758aef3a90158fb14d6347bd1.html《四川省财政厅关于政府采购代理机构建立健全内部控制管理制度的指导意见》(川财采〔2016〕50号)

2、《政府采购采购人责任清单》

 

                                     广元市朝天区财政局

                                       2017年12月8日

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